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贵州快3一定牛2018年度部门预算
发布时间:2018年01月23日 来源:

贵州快3一定牛2018年度部门预算

 

2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

贵州快3一定牛的主要职责是:其主要职责包括起草司法行政工作有关规范性文件草案,制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施;拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并贵州快3一定牛实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传;负责指导、监督全市的律师、公证工作并承担相应责任;监督管理全市的法律援助工作;指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审工作;参与社会治安综合治理工作;指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作;负责贵州快3一定牛实施全市司法统一考试的有关工作并承担相应责任;指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作;指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作;指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关及所属单位的人事工作;负责全市司法行政系统的装备计划、财务、服装、车辆贵州快3一定牛管理工作;为企业提供“直通车”服务;承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

贵州快3一定牛下设9个机关行政科室及19个司法所,2个直属二级单位即市公证处、市法律援助中心。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序  号

单位名称

经费性质

 

贵州快3一定牛

财政全额拨款

 

 

 

 

 

 

                          第二部分  贵州快3一定牛2018年部门预算表

 

 

                              表一 贵州快3一定牛2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2010.17 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

2010.17 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

1776.97 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

147.88 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息贵州快3一定牛事务

 

 

 

商业服务业贵州快3一定牛事务

 

 

 

国土资源气象贵州快3一定牛事务

 

 

 

住房保障支出

85.31 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2010.17 

本年支出合计

2010.17 

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2010.17 

支出总计

2010.17 

 

 

 

                                  表二 贵州快3一定牛2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

2010.17 

其中:一般公共预算拨款

2010.17 

政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

2010.17 

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

2010.17 

 

 

 

                                    表三 贵州快3一定牛2018年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

2010.17 

1489.32 

520.85 

 

 

 

204

公共安全支出

1776.97 

1256.12 

520.85 

 

 

 

  20406

  司法

1776.97 

1256.12 

520.85 

 

 

 

 2040601

    行政运行(司法)

1256.12 

1256.12 

 

 

 

 

 2040602

    一般行政管理事务(司法)

68.51 

 

68.51 

 

 

 

 2040604

    基层司法业务

40.00 

 

40.00 

 

 

 

 2040605

    普法宣传

54.00 

 

54.00 

 

 

 

2040607

    法律援助

47.00 

 

47.00 

 

 

 

2040610

    社区矫正

83.09 

 

83.09 

 

 

 

2040699

    其他司法支出

228.25 

 

228.25 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

147.88 

147.88 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

142.19 

142.19 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.19 

142.19 

 

 

 

 

  20808

  抚恤

5.70 

5.70 

 

 

 

 

2080801

    死亡抚恤

5.70 

5.70 

 

 

 

 

221

住房保障支出

85.31 

85.31 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

85.31 

85.31 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

85.31 

85.31 

 

 

 

 

 

 

                               表四 贵州快3一定牛2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2010.17 

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

2010.17 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

1776.97 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

147.88 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息贵州快3一定牛事务

 

 

 

商业服务业贵州快3一定牛事务

 

 

 

国土资源气象贵州快3一定牛事务

 

 

 

住房保障支出

85.31 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2010.17 

本年支出合计

2010.17 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2010.17 

支出总计

2010.17 

 

 

 

                                 表五 贵州快3一定牛2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

2010.17 

1489.32 

520.85 

204

公共安全支出

1776.97 

1256.12 

520.85 

20406

司法

1776.97 

1256.12 

520.85 

2040601

行政运行(司法)

1256.12 

1256.12 

 

2040602

一般行政管理事务(司法)

68.51 

 

68.51 

2040604

基层司法业务

40.00 

 

40.00 

2040605

普法宣传

54.00 

 

54.00 

2040607

法律援助

47.00 

 

47.00 

2040610

社区矫正

83.09 

 

83.09 

2040699

其他司法支出

228.25 

 

228.25 

208

社会保障和就业支出

147.88 

147.88 

 

20805

行政事业单位离退休

142.19 

142.19 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.19 

142.19 

 

20808

抚恤

5.70 

5.70 

 

2080801

死亡抚恤

5.70 

5.70 

 

221

住房保障支出

85.31 

85.31 

 

22102

住房改革支出

85.31 

85.31 

 

2210201

住房公积金

85.31 

85.31 

 

 

 

 

                              表六 贵州快3一定牛2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

1489.32 

1239.67 

249.65 

204

公共安全支出

1256.12 

1006.47 

249.65 

20406

司法

1256.12 

1006.47 

249.65 

2040601

行政运行(司法)

1256.12 

1006.47 

249.65 

208

社会保障和就业支出

147.88 

147.88 

 

20805

行政事业单位离退休

142.19 

142.19 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.19 

142.19 

 

20808

抚恤

5.70 

5.70 

 

2080801

死亡抚恤

5.70 

5.70 

 

221

住房保障支出

85.31 

85.31 

 

22102

住房改革支出

85.31 

85.31 

 

2210201

住房公积金

85.31 

85.31 

 

 

 

 

 

      表七  贵州快3一定牛2018年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

1469.66

1239.66

230

301

工资福利支出

1233.97

1233.97

 

30101

 基本工资

311.18

311.18

 

30102

 津贴补贴

309.54

309.54

 

30103

 奖金

226.87

226.87

 

30107

 绩效工资

 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

142.19

142.19

 

30109

 职业年金缴费

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

63.68

63.68

 

30113

 住房公积金

85.31

85.31

 

30114

 医疗费

1.99

             1.99

 

30199

 其他工资福利支出

3.17

3.17

 

302

商品和服务支出

230

 

230

30201

  办公费

13.8

 

13.8

30202

  印刷费

2.76

 

2.76

30205

  水电费

9.2

 

9.2

30207

  邮电费

9.2

 

9.2

30209

  物业管理费

0.5

 

0.5

30211

  差旅费

32.02

 

32.02

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

9.2

 

9.2

30214

 租赁费

 

 

 

30215

  会议费

7.36

 

7.36

30216

  培训费

10.5

 

10.5

30217

  公务接待费

7.48

 

7.48

30218

  专用材料费

 

 

 

30226

  劳务费

2

 

2

30228

  工会经费

14

 

14

30229

  福利费

17.5

 

17.5

30231

  公务用车运行维护费

15.84

 

15.84

30239

  其他交通费用

41.88

 

41.88

30299

  其他商品和服务支出

36.48

 

36.48

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30305

 生活补助

3.7

3.7

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.00

2.00

 

310

其他资本性支出(类)

19.65

 

 

31002

  办公设备购置

4.65

 

 

31003

 专用设备购置

 

 

 

31007

 信息网络及软件购置更新

15

 

 

21099

 其他资本性支出

 

 

 

 

                               表八 贵州快3一定牛2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

                                  表九 贵州快3一定牛2018年项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

520.85 

法律援助经费 

47.00 

后勤保障

68.51 

律师进村法律顾问费

228.25 

普法经费

54.00 

人民调解经费

40.00 

社区矫正安置帮教

83.09 

 

 

 

                           表十 贵州快3一定牛2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

28.73 

因公出国(境)费

 

公务接待费

12.89 

公务用车购置及运行费

15.84 

其中:公务用车运行维护费

15.84 

   公务用车购置费

 

 

                           第三部分  贵州快3一定牛2018年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 贵州快3一定牛收入预算为2010.17万元,其中:当年财政拨款收入2010.17万元,。相应安排支出预算2010.17万元,其中:人员支出1233.97万元,对个人和家庭补助支出5.69万元,公用支出230万元,项目支出520.84万元。

二、部门预算收入情况说明

贵州快3一定牛2018年收入预算2010.17万元,其中:财政拨款收入2010.17万元(含非税收入727.2万元),占36%。

三、部门预算支出情况说明

贵州快3一定牛2018年支出预算2010.17万元,其中基本支出1469.66万元,占73%;项目支出520.84万元,占26%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

贵州快3一定牛2018年一般公共预算支出预算数2010.17万元,其中基本支出1469.66万元,占73%;项目支出520.84万元,占26%。具体安排情况如下::

1、基本支出。2018年一般公共预算支出预算数为1469.66万元。主要用于:人员、公用支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加78万元,主要原因:工资上涨,人员支出增加。

2、项目支出。2018年一般公共预算支出预算数为520.84万元。主要用于:项目支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加295万元,主要原因:律师进村去年没编进预算,今年列入预算。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出数1469.66万元,其中人员经费1239.66万元,日常公用经费230万元。

六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为41.17万元,其中:公务接待费7.48万元,公务用车购置及运行维护费15.84万元。具体情况如下:

(一)公务接待费

2018年预算安排7.48万元。主要用于日常贵州快3一定牛方面的接待活动。

(二)公务用车购置及运行维护费
      2018年预算安排15.84万元,其中:公务用车运行费15.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险贵州快3一定牛方面支出。上年相比无变化。

、机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费预算安排230万元,其中:办公费13.8万元、印刷费2.76万元、水电费9.2万元、邮电费9.2万元、物业管理费0.5万元、维护费9.2万元、会议费7.36万元、培训费10.5万元、劳务费2万元、工会经费14万元、福利费17.5万元、差旅费32万元、招待费7.48万元贵州快3一定牛公务用车运行维护费15.84万元、其他交通费用41.88万元、其他商品和服务支出36.48万元,主要用于局机关日常公用开支,与上年相比支出下降2.13%。

  八、固定资产预算安排情况说明

2018年购置固定资产预算安排4.65万元。主要用于办公设备购置。

  九、政府采购预算安排情况说明

2018年我局政府采购预算安排20.49万元。全部用于公务车燃油、维修、保险、办公设备贵州快3一定牛方面支出,严格按照政府采购法采购。

 

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理贵州快3一定牛方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业贵州快3一定牛目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

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